1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-385-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-369-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-10 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL Comuna Cauquenes Impuesto 68527,68 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todo deportes Razón Social JAIME WALDO ESPINOZA RIQUELME R.U.T. 6.149.744-7 Sucursal todo deportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70161701 Servicios de ecodesarrollo 1 Unidad SERVICIO DE TALLERISTA PARA LA HABILITACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS (DEBE INCLUIR MATERIALES E INSUMOS), SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 360.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.672 $ 360.672

Total Neto	$ 360.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.528
TOTAL OC	$ 429.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.149.744-7 Ver adjunto