1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-390-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-64-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR INVOLUNTARIO AL SELECCIONAR EL PROVEEDOR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-64-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 (2-11) OTROS proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466 Comuna Cauquenes Impuesto 1207920,25 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 1 Unidad GLOBAL MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS GLOBAL MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS $ 6.357.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.357.475 $ 6.357.475

Total Neto	$ 6.357.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.207.920
TOTAL OC	$ 7.565.395