1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-404-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-102-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-102-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-05-002 del sistema 434-405-se19. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL Comuna Cauquenes Impuesto 23012,8 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLORMAR SPA Razón Social COLORMAR SPA R.U.T. 76.769.032-0 Sucursal COLORMAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 10 Unidad GALON PROTECTOR PINTURA DE MADERA COLOR VERDE TRANSLUCIDO, TIPO CERESTIN O SIMILAR GALON PROTECTOR DE MADERA, EXTRA CUBRIENTE, SECADO RAPIDO, TERMINACION TRANPARENTE, COLOR VERDE, MARCA: PHCOLOR, ENTREGA 3 DIAS PUESTA LA ORDEN DE COMPRA. $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHA DE 3 PULGADAS $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.320 $ 21.320

Total Neto	$ 121.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.013
TOTAL OC	$ 144.133