1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-414-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 434-101-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-003 (4-29) CALZADOS proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466 Comuna Cauquenes Impuesto 24259,2 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR ARCOM EIRL Razón Social SOCIEDAD ALEJANDRO RIZIK EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA R.U.T. 77.129.569-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR ARCOM EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad PAR DE ZAPATILLAS NRP 42 VARON   $ 57.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.690 $ 57.690 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad PAR DE ZAPATOS BOTIN NRO 42 VARON   $ 69.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.990 $ 69.990

Total Neto	$ 127.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.259
TOTAL OC	$ 151.939