1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-426-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 434-209-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VALORES NETOS, FLETE INCLUIDO Y PUESTOS EN GIMNASIO FISCAL EL DIA 21 DE MAYO A LAS 14:00 HRS. SEGUN SOLICITUD N 75 DE RR.PP. Proveniente de Licitación 434-209-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna -1 Impuesto 25695,6 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIOS VALENZUELA OMAR Y CIA R.U.T. 50.110.420-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 YOGURT SURTIDO, ENTREGA INMEDIATA 50 Unidad YOGURT SURTIDO, ENTREGA INMEDIATA YOGURT SURTIDO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50192502 PANES CON QUESO Y JAMON 170 Unidad PANES CON QUESO Y JAMON PANES CON QUESO Y JAMON $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 50193002 BEBIDAS DE 2,5 LITROS DESECHABLES COCA-COLA 55 Unidad BEBIDAS DE 2,5 LITROS DESECHABLES COCA-COLA BEBIDAS DE 2 LITROS DESECHABLES $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440 50202303 JUGOS KAPO 50 Unidad JUGOS KAPO JUOS KAPO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 135.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.696
TOTAL OC	$ 160.936