1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-465-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO REPUESTOS E INSUMOS, FORMULARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011 (1-1) REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466 Comuna Cauquenes Impuesto 424192,1 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roberto alejandro Razón Social ROBERTO ALEJANDRO HERNÁNDEZ VALDÉS R.U.T. 15.500.547-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal roberto alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Global GLOBAL, CONTRATO SUMINISTRO REPUESTOS E INSUMOS PARA FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES 2026, SEGUN FORMULARIO N 2 DE GABINETE ALCALDIA. CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACION PUBLICA ID:434-51-LE26 ORDEN DE COMPRA MADRE ID:434-159-SE26   $ 2.232.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.590 $ 2.232.590

Total Neto	$ 2.232.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.192
TOTAL OC	$ 2.656.782