1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-526-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 12-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-324-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-11 PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación AV DOCTOR SOTERO DEL RIO SIN NUMERO, BODEGA MUNICIPAL Comuna Cauquenes Impuesto 16155,32 Dirección de Envío de la Factura AV DOCTOR SOTERO DEL RIO SIN NUMERO, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Global ARTICULOS DE ASEO DE ACUERDO A BASES TECNICAS   $ 85.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.028 $ 85.028

Total Neto	$ 85.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.155
TOTAL OC	$ 101.183