1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-55-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-50-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-999 (4-36) OTROS proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna Cauquenes Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOTRACK Razón Social DECOTRACK INNOVACION DIGITAL SPA R.U.T. 76.671.832-9 Sucursal DECOTRACK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON TIPO ROLLER 80 X 200 CM IMPRESION ALTA DEFINICION MATERIAL LONA DE PVC ARMADO ESTRUCTURAL DE ALUMINIO MAS BOLSO DE TRANSPORTE   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.000
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270