1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-638-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-318-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-318-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL Comuna * Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electrokar Razón Social CLAUDIO ALEXI ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 11.111.675-k Sucursal electrokar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad EMPALME EVNTUAL TRIFASICO DE 100 AMPERES CON TRAMITACION ANTE EL SEC, (PLANO T1), A CONTAR DEL 15.09.2011 HASTA EL 11.10.2011   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500