1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-640-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-566-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-62 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466 Comuna Cauquenes Impuesto 9310 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cafeteria terraza central Razón Social FDA CONSULTORES Y ASESORES SPA R.U.T. 77.382.733-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cafeteria terraza central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 20 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 600 ML   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 50221202 Cereales en barra 20 Unidad BARRA CEREAL 21 GRAMOS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad GALLETA AVENA 50 GRAMOS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 20 Unidad JUGO EN CAJA 200 ML   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 49.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.310
TOTAL OC	$ 58.310