1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-66-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-11-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-11-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 (1-1) MATERIALES Y UTILES DE ASEO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466 Comuna Cauquenes Impuesto 29142,39 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NÚCLEO ESCOLAR Razón Social NÚCLEO ESCOLAR SPA R.U.T. 78.076.791-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NÚCLEO ESCOLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Global Contrato de suministro materiales y útiles de aseo, segun bases técnicas adjuntas. : Contrato de suministro materiales y útiles de aseo, segun bases técnicas adjuntas. $ 153.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.381 $ 153.381

Total Neto	$ 153.381
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.142
TOTAL OC	$ 182.523