1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-710-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-613-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-999-007 (2-9) CONSERVACIÓN ESPACIOS BIÓTICOS proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466 Comuna Cauquenes Impuesto 746454,33 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFAL LTDA Razón Social COMERCIAL SOTO FALCON LIMITADA R.U.T. 78.867.700-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOFAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101508 Cortadoras 4 Unidad CORTADORAS DE CESPED A COMBUSTION, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS MEMO N°197   $ 488.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.952.268 $ 1.952.268 40151547 Bombas de pozos profundos 2 Unidad BOMBA DE POZO PROFUNDO (MOTOR Y CUERPO IMPULSOR) , SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS MEMO N°197   $ 163.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.732 $ 327.732 23101508 Cortadoras 1 Unidad MOTOSIERRA DE ALTURA, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS MEMO N°197   $ 831.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.933 $ 831.933 23101508 Cortadoras 1 Unidad DESMALEZADORA,SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS MEMO N°197   $ 816.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.774 $ 816.774

Total Neto	$ 3.928.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 746.454
TOTAL OC	$ 4.675.161