1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-798-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-754-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-23-002 PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466 Comuna Cauquenes Impuesto 24652,5 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor circe Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CIRCE SPA R.U.T. 77.559.701-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal circe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad LLAVEROS INFORMATIVOS PLASTICOS O METAL 5,5 X 4CM, SEGUN MEMO 2924 DIDECO (RSH) CON ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900 31381003 Imanes de ferrita 150 Unidad IMANES PUBLICITARIOS DE 14X7CM, SEGUN MEMO 2924 DIDECO (RSH) CON ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850

Total Neto	$ 129.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.652
TOTAL OC	$ 154.402