1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-81-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-49-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-49-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna * Impuesto 353400 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector rolando Razón Social HECTOR ROLANDO DEL CARMEN MOENA OPAZO R.U.T. 5.510.074-8 Sucursal hector rolando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 6 Unidad NEUMATICOS MC 95 PIRELLY ARO 275/80/R22.5   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Unidad FOCO PORTATIL O LINTERNA   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 27111702 Llaves para tuercas 1 Unidad JUEGOS DE LLAVES PUNTA CORONA DE DIFERENTES MEDIDAS MECANICAS (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42172001 Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia 1 Unidad BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIO PARA BUS   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 1.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.400
TOTAL OC	$ 2.213.400