1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-968-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-299-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-299-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL Comuna Cauquenes Impuesto 54527,15 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Sánchez Aravena Razón Social LUIS ALBERTO SANCHEZ ARAVENA R.U.T. 6.992.516-2 Sucursal Luis Sánchez Aravena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad MESA DE COORDINACION NECESARIA PARA PRODESAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS servicio de alimentación y salones, según especificaciones del coprador $ 286.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.985 $ 286.985

Total Neto	$ 286.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.527
TOTAL OC	$ 341.512