1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4342-254-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4342-18-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4342-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Norte Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 1606 Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Pedro Montt 1606 Piso 7° Comuna Santiago Centro Impuesto 157320 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 1606 Piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICIS Ltda. Razón Social INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DE SISTEMAS LIMITADA R.U.T. 79.716.980-3 Sucursal ICIS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 100 Unidad Termos Individuales con Logo Insitucional Impreso   $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.000 $ 549.000 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 100 Unidad Jarros Termicos,con Logo Insitucional Impreso   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000

Total Neto	$ 828.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.320
TOTAL OC	$ 985.320