1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4342-323-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Colina Noviembre 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4342-7-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Norte Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 1606 Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Pedro Montt 1606 Piso 7° Comuna Santiago Centro Impuesto 223250 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 1606 Piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mekatronica Servicios Industriales Razón Social Medina y Compañia Limitada R.U.T. 76.823.170-2 Sucursal Mekatronica Servicios Industriales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Por trabajos de mantenimiento, gasfiteria, electricidad, jardineria. Mantencion porton electrico y aire acondicionado   $ 1.175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.000 $ 1.175.000

Total Neto	$ 1.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.250
TOTAL OC	$ 1.398.250