1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4342-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención Sistema Audiovisual del Auditorio del Centro de Justicia de Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Norte Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 779 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Pedro Montt 1606 Piso 7° Comuna Santiago Impuesto 948890,4 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 1606 Piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDEOWALL Ingeniería Audiovisual Razón Social VIDEO WALL CORPORATION SPA R.U.T. 76.899.690-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIDEOWALL Ingeniería Audiovisual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones 1 Unidad no definida Mantención Sistema Audiovisual del Auditorio del Centro de Justicia de Santiago, según especificaciones administrativas y técnicas adjuntas.   $ 4.994.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.994.160 $ 4.994.160

Total Neto	$ 4.994.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 948.890
TOTAL OC	$ 5.943.050