1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4342-53-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4342-3-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4342-3-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Norte Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 1606 Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Pedro Montt 1606 Piso 7° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 1606 Piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose luis Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES JOSE LUI R.U.T. 76.984.340-k Sucursal jose luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121504 Servicio de defensa penal pública 1 Unidad CONTRATACION DE JORNADAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DEFENSA PENAL GENERAL EN LA ZONA 3-ÑUÑOA, REGION METROPOLITANA NORTE SEGÚN ANEXO N° 1 Y BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS.LLAMADO N°26. 4 ABOGADOS, ZONA 3, CONTRATO 1, RESEX N°630 $ 505.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.440.000 $ 505.440.000

Total Neto	$ 505.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 505.440.000

Justificación de exención de impuesto