1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4342-62-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4342-6-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4342-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría Regional Metropolitana Norte Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 1606 Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría Penal Pública R.U.T. 61.941.900-6 Dirección de Facturación Pedro Montt 1606 Piso 7° Comuna Santiago Centro Impuesto 145616 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 1606 Piso 7° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Razón Social SOC GRAFICA DONOSO INSUNZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.533.720-6 Sucursal Soc. Grafica Donoso, Insunza y Cia Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Unidad Impresión de Calendarios   $ 133.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de Calendarios   $ 425.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.400 $ 425.400 44112002 Calendarios 1 Unidad Impresión de Calendarios   $ 208.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000

Total Neto	$ 766.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.616
TOTAL OC	$ 912.016