1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-114-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Formularios impresos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Abastecimiento Para la Diferentes Unidades del Hospital Compra mes de Febrero 2008 Se adjunta archivo Listado de compra. Proveniente de Licitación 4343-36-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna -1 Impuesto 22287 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SYLVIA DE LAS MERCEDES VERDUGO PALMA R.U.T. 7.302.129-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales compra de formularios impresos $ 117.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.300 $ 117.300

Total Neto	$ 117.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.287
TOTAL OC	$ 139.587