1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-178-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO E HIGIENE 4343-86-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra Recepción de artículos en Bodegas de Economato, ubicadas en calle Riquelme 1131, San Javier. Horarios: De Lunes a Viernes de 8 a 12,30 Horas. Mañana Y de 14 a 15,30 Horas. Tarde. Encargado. Sr. Carlos Toloza M. Teléfono 732566299. (Entrada por Sector pati 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1409 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Calle Riquelme 1131. San javier Comuna San Javier Impuesto 279087,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Riquelme 1131. San javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de artículos en Bodegas de Economato, ubicadas en calle Riquelme 1131, San Javier. Horarios: De Lunes a Viernes de 8 a 12,30 Horas. Mañana Y de 14 a 15,30 Horas. Tarde. Encargado. Sr. Carlos Toloza M. Teléfono 732566299. (Entrada por Sector pati   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100000 Unidad BOLSA 20 X30 PRE PICADO TACOS O BOLSAS X 100 UDS.   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 25202504 Limpiadores de parabrisas de avión 30 Frasco LIMPIA VIDRIOS 500 ML CON GATILLO. SIMILAR VIRGINIA   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.280 $ 32.280 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 10 Unidad PLUMILLAS LIMPIA VIDRIO TELESCÓPICA EXTENSIBLE. (25 A 30 CMS DE ANCHO APROX.)   $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.060 $ 73.060 47131617 Mopas de polvo 10 Unidad MOPA COMPLETA AVIÓN 60 CMS (Armazón, telescópica y repuesto mopa algodón.)   $ 8.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.760 $ 84.760 47131618 Mopas húmedas 120 Unidad Mopa redonda clásica algodón (Virutex o similar con rosca interior para palo de escobillón.), sin palo. Peso (kg) 0.357 Aprox   $ 3.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.480 $ 402.480 42151901 Cepillos de placa de dentadura o de la dentadura 100 Unidad Cepillo dental cerda blanda con mango recto en lo posible.   $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.300 $ 76.300

Total Neto	$ 1.468.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.087
TOTAL OC	$ 1.747.967

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto