1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-240-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra PANDEMIA CORONA VIRUS. 4343-28-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-28-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1442 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 68086,5 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de artículos de Lunes a Viernes de 8 a 15 Hrs. Bodegas de Economato. Ubicadas en calle Riquelme 1131. Ingreso por patio estacionamiento. A cargo del Sr. Carlos Toloza Muñoz. Fono 732566299.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 150 Frasco DESINFECTANTE AEROSOL BACTERICIDA 360 CC (EQUIVALENTE A LYSOFORM) LYSOFORM 360 CC $ 2.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.350 $ 358.350

Total Neto	$ 358.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.086
TOTAL OC	$ 426.436