1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-284-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO: 4343-149-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra Recepción de productos en Bodega Economato. Ubicadas en calle, Riquelme 1131. Por patio estacionamiento. Costado, Estadio Municipal.(Calle Serrano con Torreblanca) A cargo del Sr. Carlos Toloza M. De Lunes a Viernes de 8 a 15:30 Horas Con Excepción de ho 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2513 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Riquelme 1131, San Javier VII Comuna San Javier Impuesto 67860,4 Dirección de Envío de la Factura Riquelme 1131, San Javier VII 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de productos en Bodega Economato. Ubicadas en calle, Riquelme 1131. Por patio estacionamiento. Costado, Estadio Municipal.(Calle Serrano con Torreblanca) A cargo del Sr. Carlos Toloza M. De Lunes a Viernes de 8 a 12:00 Horas y de 14: a 16:00 Co   5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON RODRIGO SARMIENTO NAVARRETE Razón Social RAMÓN RODRIGO SARMIENTO NAVARRETE R.U.T. 12.174.428-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMON RODRIGO SARMIENTO NAVARRETE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 24 Frasco LUSTRA MUEBLE 250 CC CREMA. LUSTRA MUEBLE 250 CC CREMA. $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040 12352310 Siliconas 12 Frasco SILICONA AUTOMOTRIZ AEROSOL 300 CC APROX. KIT. SILICONA AUTOMOTRIZ AEROSOL 300 CC APROX. KIT. $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.520 $ 47.520 47131617 Mopas de polvo 120 Unidad REPUESTO MOPA ALGODÓN VIRUTEX 135 GRS. APROX. SIN PALO REPUESTO MOPA ALGODÓN VIRUTEX 135 GRS. APROX. SIN PALO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.800 $ 178.800 47131616 Cabezales de esponjas de limpieza 20 Unidad PAD BLANCO 17" ABRILLANTADOR PAD BLANCO 17" ABRILLANTADOR $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.800

Total Neto	$ 357.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.860
TOTAL OC	$ 425.020

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.952.039-0 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.952.118-4 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.862.563-6 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 12.174.428-7 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.751.034-7 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto