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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4343-32-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA FORMULARIOS DESDE L: 4343-25-LE09 MES FEBRERO 10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4343-25-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIETO HSJAVIER |
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Razón Social |
Hospital San Javier
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
RIQUELME 1131 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Javier
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
20016,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Recepcion articulos Bodega de Economato de Lunes a Viernes de 8 a 15 hrs. flete de cargo Proveedor |
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HOSPITAL DE SAN JAVIER |
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UNIDAD ABASTECIMIENTO |
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JGG |
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MAGALY DURAN E HIJOS |
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7.939.735-0 |
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LICITACION FORMULARIOS |
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AÑO 2009-2010 Febrero 2010 |
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Magaly Duran |
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NOMBRE DEL FORMULARIO |
UNIDAD |
Valor Sin IVA |
Cantidad |
Total |
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24 |
Comprobante dador banco sangre |
Bl |
290,00 |
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0 |
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26 |
Datos Atención Urgencia Autocopiativo duplicado Foliado 2 x 100 set pegados |
Bl |
950,00 |
100 |
95.000 |
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52 |
Informe salud Juez Policia Local |
Bl |
3.500,00 |
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0 |
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55 |
Ingreso Urgencia hospitalizacion autocopiativo 100 x 2 |
Bl |
1.300,00 |
2 |
2.600 |
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71 |
Programa Salud ( PSS ) Trplicado Folio Autoc. 3 x 50 |
Bl |
2.490,00 |
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0 |
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87 |
Solicitud de Transfusión |
Bl |
450,00 |
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0 |
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108 |
Epicrisis autocop. Duplicado |
Bl |
1.200,00 |
5 |
6.000 |
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116 |
Carne anticoagulante TACO |
Uds |
35,00 |
50 |
1.750 |
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105.350 |
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Proveedor |
MAGALY DURAN E HJS . |
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Razón Social |
MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ
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R.U.T. |
7.939.735-0 |
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Sucursal |
MAGALY DURAN E HJS . |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Block | Compras Formulario mes Febrero 2010 | Compras Formulario mes Febrero 2010 |
$ 105.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.350
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$ 105.350
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Total Neto
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$ 105.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.016
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$ 125.366
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.