1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-417-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de productos aseo de pisos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4343-11027-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A R.U.T. 87.701.200-k Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 30 Litro Limpiador desengrasante Limpiador desengrasante $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 CERA INCOLORA LIQUIDA, PARA PISOS DUROS Y PLASTICOS. (SE COTIZA UNIDAD, EN ARCHIVO ADJUNTA ESTA EL CONSUMO MENSUAL) 90 Litro Cera liquida incolora Cera liquida incolora $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380