1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-419-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Andrea Luna Cifuentes junio 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 39861,3333333333 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDREA DEL PILAR Razón Social ANDREA DEL PILAR LUNA CIFUENTES R.U.T. 19.009.865-6 Sucursal ANDREA DEL PILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad APOYO A UNIDAD DE CONTABILIDAD 1 MES DE JUNIO 2018 Servicios apoyo administrativo contabilidad MES DE JUNIO 2018 $ 358.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.752 $ 358.752

Total Neto	$ 358.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 39.861
TOTAL OC	$ 398.613