1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-500-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ESTERILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-11-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 152950 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA LIRCAY S.A. Razón Social CLINICA REGIONAL LIRCAY SPA R.U.T. 76.842.600-7 Sucursal CLINICA LIRCAY S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281603 Desinfectantes de los instrumentos médicos 1550 Litro JULIO 600 LITROS AGOSTO 500 LITROS SEPTIEMBRE 450 LITROS Esterilización en auto clave. Valor neto por litro. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000 42281603 Desinfectantes de los instrumentos médicos 495 Litro JULIO 220 LITROS AGOSTO 165 LITROS SEPTIEMBRE 110 LITROS Esterilización en Vipro yo Oxido de Etileno. Valor neto por litro. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 805.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.950
TOTAL OC	$ 957.950