1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-509-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de galvano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 3515 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retira Encargada Programa. Señorita Carolina Gaete Asistente Social   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN MAUREIRA ROJAS Razón Social CRISTIAN MAUREIRA ROJAS R.U.T. 9.178.559-5 Sucursal CRISTIAN MAUREIRA ROJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad Galvano vidrio (Programa Salud Mental) Galvano vidrio (Programa Salud Mental) $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 18.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.515
TOTAL OC	$ 22.015