1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-518-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FORMULARIOS MES OCTUBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-25-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 37411 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de mercadería de Lunes a Viernes de 8 a 15 Hrs.Encargado.Sr. Eduardo Alegría   5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGALY DURAN E HJS . Razón Social MAGALY DEL CARMEN DURAN DIAZ R.U.T. 7.939.735-0 Sucursal MAGALY DURAN E HJS . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Compras Formulario mes Octubre 2011 Se adjunta archivo solicitud de formularios Compras Formulario mes Octubre 2011 Se adjunta archivo solicitud de formularios $ 196.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.900 $ 196.900

Total Neto	$ 196.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.411
TOTAL OC	$ 234.311