1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-560-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TIMBRES DE GOMA EN MADERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COTIZACION Nº 2031 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 1406 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TIMBRES E IMPRESOS R.U.T. 77.156.770-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102909 timbres de goma de dinero 1 Unidad timbres de goma de dinero TIMBRE DE GOMA EN MADERA REDONDO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 60102909 timbres de goma de dinero 1 Unidad timbres de goma de dinero TIMBRE DE GOMA EN MADERA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 7.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.406
TOTAL OC	$ 8.806