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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4343-571-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS P Y NO PERECIBLES DESDE 4343-18-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4343-18-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Marisel del Carmen Quintana Geraldo |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER
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R.U.T. |
61.606.912-8 |
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Dirección de Facturación |
RIQUELME 1131 |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
8618,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
RIQUELME 1131 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Recepción de Lunes a Viernes de 8: A 15, 30 Horas. Encargado. Señor. Carlos Toloza Muñoz. Ubicado en Calle Riquelme 1131. Frente a Estadio Municipal Alfonso Escobar. San Javier. Telefono 73-2-566299. | |
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Proveedor |
SUPERMERCADO SAN RAFAEL |
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Razón Social |
RAFAEL CUMSILLE Z Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.559.100-4 |
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Sucursal |
SUPERMERCADO SAN RAFAEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 24 | Unidad no definida | Sal de cocina | Sal kilo fina |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.200
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$ 7.200
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50181903
| Galletas simples saladas | 72 | Unidad no definida | Galleta soda 180 Gramos | Galleta soda 180 Gramos |
$ 530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.160
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$ 38.160
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Total Neto
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$ 45.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.618
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$ 53.978
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.