1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-617-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 41,344 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de artículos en calla Riquelme Nº 1131.Encargado Señor Eduardo Alegría. Ubicado frente al estadio Alfonso Escobar, de San Javier   Favor facturar en Enero 2014   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 2239-23-LP09 Soportes de impresora 10   (825495) CANASTA HP PACK C9351AL (21) NEGRO 2 UNIDADES 831952 (825495) CANASTA HP PACK C9351AL (21) NEGRO 2 UNIDADES; Código: 22371;Región : VII US$ 21,98 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 219,80 US$ 219,80

Total Neto	US$ 219,80
Descuento	US$ 2,20
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 41,34
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 258,94