1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-647-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 18042,02 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de artículos de Lunes a Viernes de 8 a 15 Hrs.Encardo Sr.Eduardo Alegría   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Adelco Talca Limitada Razón Social ADELCO TALCA LIMITADA R.U.T. 79.522.940-k Sucursal Distribuidora Adelco Talca Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de papel 5000 Unidad SAQUITO PAPEL 1/2 KILO BLANCO SAQUITO PAPEL 1/2 KILO BLANCO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 26.650 Bolsas de papel 8000 Unidad SAQUITO PAPEL 1/4 KILO SAQUITO PAPEL 1/4 KILO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 28.792 51212007 Ajo 5 Paquete AJO EN POLVO 25 GRS AJO EN POLVO 25 GRS $ 1.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.115 $ 7.115 12131706 Cerillas 1 Paquete FOSFOROS CAJAX50 FOSFOROS CAJAX50 $ 32.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.401 $ 32.401

Total Neto	$ 94.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.042
TOTAL OC	$ 113.000