1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-666-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2018 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS. SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2018. 4343-24-LE1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-24-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 12540 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de Artículos en Bodega, de Lunes a Viernes de 8 a 15:30 Horas. Sr. Carlos Toloza M. Ubicado en calle Riquelme 1131. Frente Estadio municipal Alfonso Escobar San Javier.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta zaimor y cía. ltda Razón Social ZAIMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.623.200-6 Sucursal imprenta zaimor y cía. ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 60 Unidad no definida Boleta de ventas y Servicios. 92001- Boleta de ventas y Servicios. 92001- $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000

Total Neto	$ 66.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.540
TOTAL OC	$ 78.540