1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-681-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Agua Mineral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4345-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3584 Usuario SIGFE Marisel del Carmen Quintana Geraldo Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Calle Riquelme 1131. San javier Comuna San Javier Impuesto 28420,1680648 Dirección de Envío de la Factura Calle Riquelme 1131. San javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA EL PAGO FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA EL PAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO IGNACIO Razón Social PATRICIO IGNACIO PÉREZ MUÑOZ E.I.R.L R.U.T. 76.404.842-3 Sucursal PATRICIO IGNACIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222304 Sala de conferencias 200 Unidad AGUA MINERAL CON GAS EN BOTELLA DE VIDRIO AGUA MINERAL CACHANTÚN (500CC ENVACE PLASTICO ó 350cc BOTELLA DE VIDRIO) $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.600 $ 149.580

Total Neto	$ 149.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.420
TOTAL OC	$ 178.000