1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-685-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES DE Sept. 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 431072 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH DEL CARMEN Razón Social VIVELIMPIO SPA R.U.T. 76.412.438-3 Sucursal ELIZABETH DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO PARA HOSPITAL DE SAN JAVIER EN Zona uno (ÁREA ADMINISTRATIVA Y HALL DE ENTRADA) : 1 Persona Zona Dos (KINESIOLOGÍA, SALA CUNA Y JARDÍN, IMAGENOLOGIA, CALIDAD, LOGÍSTICA, PASILLOS COMUNES, VIDRIOS DE BAJA ALTURA (PRIMER PISO) VESTUARIO VALOR NETO MENSUAL, MES DE SEPTIEMBRE 2018. $ 2.268.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.800 $ 2.268.800

Total Neto	$ 2.268.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.072
TOTAL OC	$ 2.699.872