1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-727-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FORMULARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-25-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 6460 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción Artículos de Lunes a Viernes En Bodega Economato Riquelme 1131 San Javier Enc. Sr.Carlos González L   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sylvia Verdugo Palma Razón Social SYLVIA DE LAS MERCEDES VERDUGO PALMA R.U.T. 7.302.129-4 Sucursal Sylvia Verdugo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Formularios Mes de Diciembre 2010 Formularios Mes de Diciembre 2010 $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000

Total Neto	$ 34.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.460
TOTAL OC	$ 40.460