1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-780-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4343-8-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4059 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 2736 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de Lunes a Viernes de 8: A 15, 30 Horas. Encargado. Señor. Carlos Toloza M. Bodegas ubicadas entre calles Riquelme y Serrano 1131, Descargas por patio estacionamiento. Frente a Estadio Municipal Alfonso Escobar. San Javier. Fono 73-2-5666299.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGATEC S.A Razón Social VIGATEC S A R.U.T. 96.587.380-5 Sucursal VIGATEC S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111536 Tarjetas de socio o libro de biblioteca 8 Unidad TARJETA IDENTIFICACIÓN Tarjetas de identificación $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400

Total Neto	$ 14.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.736
TOTAL OC	$ 17.136