1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-893-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Alimentos no precibles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 15539,91 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Recepción de artículos en Bodega de Lunes a Viernes de 8 a 13 y de 14 a 15:30 Horas. Encargado. Sr. Eduardo Alegría S. Ubicación Calle Riquelme 1131 Frente estadio Municipal Alfonso escobar. San Javier   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 2239-23-LP13 Bolsitas de te 40   (1040222) TÉ SUPREMO CEYLAN LINEA ORO 100 BOLSITAS 1060605 (1040222) TÉ SUPREMO CEYLAN LINEA ORO 100 BOLSITAS; Código: 17111;Región : VII $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.200 $ 82.200

Total Neto	$ 82.200
Descuento	$ 411
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.540
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 97.329