1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4343-99-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 PC 2 DE 36 Febrero2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4343-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIETO HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 882 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna * Impuesto 32160,35 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 5 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 PC´S, Y SOFTWARES ASOCIADOS mes 2 de 36 - Febrero 2025 SERVICIO DE ARRIENDO DE 35 PC´S, Y SOFTWARES ASOCIADOS Antivus Kaspersky y Office 2021 por todo el periodo del contrato $ 33.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.265 $ 169.265

Total Neto	$ 169.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.160
TOTAL OC	$ 201.425