1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4344-1121-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4344-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 26847 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 1500 Unidad FRASCOS PLASTICOS PARA ORINA 100 ml. ESTERIL, TAPA ROJA ROSCA, ENVASE INDIVIDUAL, VCTO 2021, MARCA DELTALAB FRASCOS PLASTICOS PARA ORINA 100 ml. ESTERIL, TAPA ROJA ROSCA, ENVASE INDIVIDUAL, VCTO 2021, MARCA DELTALAB $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500 42221512 Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o 100 Unidad MARIPOSA 23 G x 3:4, marca NIPRO, caja x 50 uds. MARIPOSA 23 G x 3:4, marca NIPRO, caja x 50 uds. $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800

Total Neto	$ 141.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.847
TOTAL OC	$ 168.147