1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4344-128-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos Clínicos Enero 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4344-47-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 194408 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 200 Rollo TELA ADHESIVA TRANSPORE 5CM X 9,1MT MARCA 3M TELA ADHESIVA TRANSPORE 5CM X 9,1MT MARCA 3M $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 41116201 Monitores o medidores de glucosa 34 Frasco ACCU-CHEK PERFORMA FRASCO X 50 TIRAS LANCETAS BONIFICADAS EQUIPOS EN COMODATO MARCA ROCHE ACCU-CHEK PERFORMA FRASCO X 50 TIRAS LANCETAS BONIFICADAS EQUIPOS EN COMODATO MARCA ROCHE $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000 42311528 Sistemas de vendajes mojados 20 Unidad Coban 10 cms x 4,6 mts MARCA 3M Coban 10 cms x 4,6 mts MARCA 3M $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 1.023.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.408
TOTAL OC	$ 1.217.608