1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4344-402-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2013 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES BASE METALICA 4344-15-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4344-15-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 153900 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO DENTAL FENIX Razón Social FIGUEROA Y BARRAZA LIMITADA R.U.T. 76.104.117-7 Sucursal LABORATORIO DENTAL FENIX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 18 Unidad COMPRA DE SERVICIOS EXTERNOS DE CONFECCIÓN DE PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES BASE METÁLICA PARA PACIENTES DE HOSPITAL DE SAN JAVIER COMPRA DE SERVICIOS EXTERNOS DE CONFECCIÓN DE PRÓTESIS DENTALES REMOVIBLES BASE METÁLICA PARA PACIENTES DE HOSPITAL DE SAN JAVIER $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.900
TOTAL OC	$ 963.900