1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4345-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de coffee break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1825 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Calle Riquelme N° 1131 Comuna San Javier Impuesto 555750 Dirección de Envío de la Factura Calle Riquelme N° 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO IGNACIO Razón Social PATRICIO IGNACIO PÉREZ MUÑOZ,COMIDAS PREPARADAS EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.404.842-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIO IGNACIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 650 Unidad servicio de coffee breake para entregar en el Hospital de San Javier (auditorio), dentro de los meses de abril a noviembre de 2026 - se adjuntan requerimientos Coffee breake para entregar en el Hospital de San Javier (auditorio) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925.000 $ 2.925.000

Total Neto	$ 2.925.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 555.750
TOTAL OC	$ 3.480.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.271.380-9 Ver adjunto