1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4345-34-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra DESAYUNOS CURSO MANEJO TTO. MAT. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESAYUNOS CURSO MANEJO Y TRATAMIENTO DE MATERIALES DE ASEO. FACTURAS Nº 7/13-12-2007 Proveniente de Licitación 4345-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAPACITACION Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna -1 Impuesto 5415 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ANDRES LARA CHAMORRO R.U.T. 13.765.905-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 30 Unidad Concesionarios de casino de comida desayuno para participantes curso Manejo y Tratamiento de Materiales de Aseo dirigido a Auxiliares y realizados los dias 13 y 14 de Diciembre 2007 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 28.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.415
TOTAL OC	$ 33.915