1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-10-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2020 Nombre de la Orden de Compra mantencion reparativa de equipo de aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-17-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 382 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Calle Riquelme 1131. San Javier Comuna San Javier Impuesto 107671,67 Dirección de Envío de la Factura Calle Riquelme 1131. San Javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Favor Aceptar Orden de compra para gestión de pago. Favor Aceptar Orden de compra para gestión de pago. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Enrique Razón Social MARCELO ENRIQUE QUIROZ CAMPOS R.U.T. 76.678.613-8 Sucursal Marcelo Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad Mantención correctiva a Equipo de Aire Acondicionado Mantención correctiva a Equipo de Aire Acondicionado $ 566.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.693 $ 566.693

Total Neto	$ 566.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.672
TOTAL OC	$ 674.365