1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-101-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS SALA DE BOMBAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 124058,79 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA PARA PAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAZG SPA Razón Social FAZG SPA R.U.T. 76.554.671-0 Sucursal FAZG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad REPARACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE CONTROL DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y OTROS DE HOSPITAL SAN JAVIER REPARACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA DE CONTROL DE BOMBAS DE AGUA POTABLE Y OTROS DE HOSPITAL SAN JAVIER $ 652.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.941 $ 652.941

Total Neto	$ 652.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.059
TOTAL OC	$ 777.000