1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-114-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS DE REPARACION EQUIPO DE RAYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Javier R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación RIQUELME 1131 Comuna San Javier Impuesto 47919,9 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1131 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ULTRAMED S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS MEDICOS S.A. R.U.T. 76.830.960-4 Sucursal ULTRAMED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad COMPRA SERVICIOS DE REPARACION PARA EQUIPO PC WORK STATION IDC X 1600 (ESTACION DE TRABAJO DE RAYOS), POR MOTIVOS DE DESPERFECTO NO CUBIERTO EN GARANTIA DE PROVEEDOR ULTRAMED. AUTORIZADA POR RESOLUCION N° 314 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009. COMPRA SERVICIOS DE REPARACION PARA EQUIPO PC WORK STATION IDC X 1600 (ESTACION DE TRABAJO DE RAYOS), POR MOTIVOS DE DESPERFECTO NO CUBIERTO EN GARANTIA DE PROVEEDOR ULTRAMED. AUTORIZADA POR RESOLUCION N° 314 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2009. $ 252.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.210 $ 252.210

Total Neto	$ 252.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.920
TOTAL OC	$ 300.130