1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4346-133-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Sistema de Climatización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4346-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra S. GENERALES HSJAVIER Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1131 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4621 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL SAN JAVIER R.U.T. 61.606.912-8 Dirección de Facturación Calle Riquelme 1131. San Javier Comuna San Javier Impuesto 92815 Dirección de Envío de la Factura Calle Riquelme 1131. San Javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción enviar factura a correo dipresrecepcion@custodium.com enviar factura a correo dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAZG SPA Razón Social FAZG SPA R.U.T. 76.554.671-0 Sucursal FAZG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración 1 Unidad Reparaciones generales en sistema de calefacción (UMAS). Reparaciones generales en sistema de calefacción (UMAS). $ 488.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.500 $ 488.500

Total Neto	$ 488.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.815
TOTAL OC	$ 581.315